Вопросы и ответы

Аппаратные требования "Управление аптечной сетью" такие же, как и у конфигурации "Управление торговлей".
Файловую базу целесообразно использовать, если количество одновременно работающих пользователей не более 5. Если пользователей 5 или более, рекомендуется использовать сервер 1С:Предприятие.

Специальной лицензии для изучения не существует.
Если вы являетесь партнером компании 1С, возможно приобретение NFR версии конфигурации (2900001351577).
Если у вас нет партнерского статуса, вам доступно приобретение основной поставки конфигурации "Управление аптечной сетью" на 1 рабочее место (номер в прайс-листе 1С: 4601546126740).

Чтобы установить необходимые значения настроек, откройте НСИ и администрирование - НСИ - Номенклатура - Еще - Настройки пользователя. В разделе "Значения по-умолчанию" необходимо указать вид номенклатуры, назначаемый товарам при добавлении из классификатора. У выбранного вида номенклатуры в настройках, на закладке "Условия по-умолчанию" должны быть заполнены "Ставка НДС" и "Ед. хранения".

Настройки значений в окне "Настройки пользователя" (НСИ и администрирование - НСИ - Номенклатура - Еще - Настройки пользователя) необходимо установить для каждого пользователя информационной базы, создающего товары на основе данных классификатора.

1. Установить настройки для склада. Склад может быть оптовый или розничный, на закладке «Ордерная схема и структура» должен быть установлен флажок «при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи»:
   
2. Включить использование серий товаров: НСИ и Администрирование – Настройки НСИ и разделов – Номенклатура – Разрезы учета – флажок «Серии товаров»:
   
3. Включаем использование нетипового механизма учета: НСИ и Администрирование – Дополнительные параметры системы – закладка Номенклатура – флажок «Использовать учет серий-партий с раздельным ценообразованием»:
4. Создаем политику учета серий. НСИ и Администрирование – НСИ – Классификаторы номенклатуры – Политики учета серий – указываем тип политики «Учет себестоимости по сериям»:
   
5. Создаем Вид номенклатуры (НСИ и Администрирование – НСИ – Классификаторы номенклатуры – Виды номенклатуры):
   Тип номенклатуры – товар.
   Устанавливаем флажок Серии, в списке справа указываем «Настроены для этого вида номенклатуры».
   Серия идентифицирует: нажимаем ссылку «Изменить», указываем «Партия товара с индивидуальной ценой», должны быть установлены флажки «Номер серии» и «Срок годности с точностью до дней».
   Отмечаем переключатель «Настраивается для каждого склада» и указываем необходимые склады из п.1.
   
   
6. Настраиваем номенклатуру. В качестве примера будет использоваться тестовый товар «Карведилол, табл. 12,5 мг №10 (тест)». Установим ему созданный в п.5 тестовый вид номенклатуры:
   
   Дополнительно, устанавливаем принадлежность товара к регламентированным спискам (если не установлена): в карточке номенклатуры, меню Еще – Принадлежность к регламентированным спискам. Создаем новую запись, отмечаем флажки «Дополнительно, устанавливаем принадлежность товара к регламентированным спискам (если не установлена): в карточке номенклатуры, меню Еще – Принадлежность к регламентированным спискам. Создаем новую запись, отмечаем флажки «Перечень ЖНВЛП» и «Контроль цен» » и «Контроль цен»:
   
   
7. Формируем документ «Поступление товаров и услуг».:
   • Формируем документ «Поступление товаров и услуг»
     
   • Добавляем тестовый товар, указываем серию
     
   • Указываем количество и цены, проводим документ
     
8. Формируем документ «Реализация товаров и услуг». Аналогично документу поступления, выбираем склад, добавляем тестовый товар, указываем серию из списка доступных и количество товара, проводим документ.
9. В документе «Реализация товаров и услуг», Печать – УАС Протокол согласования цен.
   

1. Добавляются товары, указываются серии, количество и цена
2. После добавления товаров в документ, необходимо нажать кнопку "Отобразить данные протокола согласования цен"
   
   В списке товаров появятся новые столбцы:
   
   Если поставщиков несколько, необходимо двойным щелчком мыши в столбце "Данные протокола" открыть окно ввода дополнительной информации:
   

1. Создать документ «Приобретение товаров и услуг», в котором указываем номенклатуру, серию-партию по каждой позиции и вносим данные для протокола согласования цен;
2. Создать документ ввода начальных остатков и добавить в него позиции с созданными сериями;
3. Отменить проведение документа поступления.